Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008729
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126329
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.964.293
Retención DNCP
₲ 11.111
Retención IVA
₲ 85.909
Retención Renta
₲ 85.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
AC-11002-23-44876
Monto Contrato
₲ 4.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.319.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.319.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412087
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Diarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores