Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000031
Monto de la Factura
₲ 10.521.800
Nro. Solicitud de Transferencia
55790
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.901.493
Retención DNCP
₲ 37.113
Retención IVA
₲ 286.958
Retención Renta
₲ 286.958
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
AC-11002-23-44315
Monto Contrato
₲ 21.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.772.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.772.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412097
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores