Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012185
Monto de la Factura
₲ 16.782.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114145
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.782.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
3/10
Código de Contratación (CC)
AC-12007-10-1123
Monto Contrato
₲ 16.782.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.959.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.959.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195543
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion