Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005921
Monto de la Factura
₲ 318.566.400
Nro. Solicitud de Transferencia
57165
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2011
Fecha de la Transferencia
22-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.566.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12007-10-1277
Monto Contrato
₲ 320.655.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.950.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.950.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197613
Nombre de la Licitación
ADQUICISION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Sector Educativo en Paraguay