Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032825
Monto de la Factura
₲ 9.798.426
Nro. Solicitud de Transferencia
102246
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.798.426
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12007-10-0426
Monto Contrato
₲ 539.998.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.529.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 513.529.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154903
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion