Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010124
Monto de la Factura
₲ 5.317.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108317
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.317.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-12007-10-0997
Monto Contrato
₲ 5.317.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.120.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.120.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro