Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015980
Monto de la Factura
₲ 152.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37701
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.225.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-12007-10-1306
Monto Contrato
₲ 152.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.763.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.763.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197613
Nombre de la Licitación
ADQUICISION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Sector Educativo en Paraguay