Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001960
Monto de la Factura
₲ 38.364.607
Nro. Solicitud de Transferencia
108859
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.364.607
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-12007-10-0536
Monto Contrato
₲ 162.414.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.903.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.903.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188145
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion