Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001095
Monto de la Factura
₲ 7.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112757
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS MIRTHA SANCHEZ GARCETE
RUC
1413065-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
AC-12007-10-1078
Monto Contrato
₲ 7.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.360.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.360.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200364
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion