Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0001493
Monto de la Factura
₲ 76.393.800
Nro. Solicitud de Transferencia
106661
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.393.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12007-10-1095
Monto Contrato
₲ 76.393.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.566.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.566.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185005
Nombre de la Licitación
Adquisicion de combustibles (Representado en vales)
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro