Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057833
Monto de la Factura
₲ 2.887.500
Nro. Solicitud de Transferencia
20695
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2011
Fecha de la Transferencia
15-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.887.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-12007-10-0999
Monto Contrato
₲ 2.887.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.780.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.780.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro