Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0054558
Monto de la Factura
₲ 3.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105543
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.465.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
AC-12007-10-1003
Monto Contrato
₲ 3.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.336.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.336.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro