Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001402
Monto de la Factura
₲ 7.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64712
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2010
Fecha de la Transferencia
16-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.510.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-12007-10-0098
Monto Contrato
₲ 30.004.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.527.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.527.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195163
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion