Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0159194
Monto de la Factura
₲ 7.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14162
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2011
Fecha de la Transferencia
29-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.825.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-12007-10-1000
Monto Contrato
₲ 7.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.534.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.534.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro