Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025002
Monto de la Factura
₲ 60.195.096
Nro. Solicitud de Transferencia
102224
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.195.096
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
AC-12007-10-0428
Monto Contrato
₲ 60.195.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.244.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.244.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154903
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion