Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036494
Monto de la Factura
₲ 18.746.096
Nro. Solicitud de Transferencia
90788
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.746.096
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DEL REY S.A.
RUC
80021903-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
AC-12007-10-0429
Monto Contrato
₲ 254.943.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.447.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.447.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154903
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion