Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21145
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVA URZINA VERA AREVALOS
RUC
435609-8
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
AC-12003-12-6091
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.166.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.166.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240471
Nombre de la Licitación
Adquisición de Barreras de Seguridad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional