Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011040
Monto de la Factura
₲ 9.330.562
Nro. Solicitud de Transferencia
105222
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.330.562
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
93/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12003-12-6102
Monto Contrato
₲ 20.237.562
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.245.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.245.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230863
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería, Sanitario y Materiales de Construcción
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional