Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001733
Monto de la Factura
₲ 7.744.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95208
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.744.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
95/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12003-12-6101
Monto Contrato
₲ 49.722.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.284.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.284.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230863
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería, Sanitario y Materiales de Construcción
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional