Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Monto de la Factura
₲ 3.880.130
Nro. Solicitud de Transferencia
112974
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2012
Fecha de la Transferencia
27-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.880.130
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GASOPAR SRL
RUC
80004813-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
AC-12003-12-6642
Monto Contrato
₲ 3.880.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.689.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.689.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227962
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES