Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-1138826
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3822
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
AC-12003-12-8291
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.279.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.279.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223797
Nombre de la Licitación
Servicios de Telefonia Celular
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior