Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001009
Monto de la Factura
₲ 78.064.749
Nro. Solicitud de Transferencia
95403
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.064.749
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
220/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12003-12-5953
Monto Contrato
₲ 564.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.299.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.299.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207919
Nombre de la Licitación
Adquisición de Prendas de Vestir, Uniformes, otros
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional