Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001048
Monto de la Factura
₲ 193.824.924
Nro. Solicitud de Transferencia
45277
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2013
Fecha de la Transferencia
02-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.824.924
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
220/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12003-12-5953
Monto Contrato
₲ 564.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.299.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.299.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207919
Nombre de la Licitación
Adquisición de Prendas de Vestir, Uniformes, otros
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional