Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015619
Monto de la Factura
₲ 20.491.800
Nro. Solicitud de Transferencia
20784
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.491.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-12003-12-8224
Monto Contrato
₲ 159.693.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.774.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.774.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional