Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015737
Monto de la Factura
₲ 8.187.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40399
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2013
Fecha de la Transferencia
09-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.187.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-12003-12-8224
Monto Contrato
₲ 159.693.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.774.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.774.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional