Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000881
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75239
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12003-12-6051
Monto Contrato
₲ 133.870.769
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.004.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.004.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228059
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral Dpto. de Identificaciones, Hospital de Policia y Comandancia de Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional