Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000745
Monto de la Factura
₲ 8.721.258
Nro. Solicitud de Transferencia
72185
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
29-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.214.791
Retención DNCP
₲ 30.762
Retención IVA
₲ 237.853
Retención Renta
₲ 237.852
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-36880
Monto Contrato
₲ 306.332.879
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.543.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.543.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324285
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS ALA OESTE 3RA. ETAPA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria