Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 4.024.740
Nro. Solicitud de Transferencia
164724
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.791.012
Retención DNCP
₲ 14.196
Retención IVA
₲ 109.766
Retención Renta
₲ 109.766
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-36880
Monto Contrato
₲ 306.332.879
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.543.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.543.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324285
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS ALA OESTE 3RA. ETAPA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria