Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021682
Monto de la Factura
₲ 36.962.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14221
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.241.331
Retención DNCP
₲ 136.583
Retención IVA
₲ 528.029
Retención Renta
₲ 1.056.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-37673
Monto Contrato
₲ 36.962.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.241.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.241.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas