Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006193
Monto de la Factura
₲ 59.556.640
Nro. Solicitud de Transferencia
195470
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.098.023
Retención DNCP
₲ 210.073
Retención IVA
₲ 1.624.272
Retención Renta
₲ 1.624.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-37901
Monto Contrato
₲ 59.556.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.098.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.098.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2.019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas