Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006856
Monto de la Factura
₲ 5.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47602
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.524.403
Retención DNCP
₲ 20.687
Retención IVA
₲ 159.955
Retención Renta
₲ 159.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
000059/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-35692
Monto Contrato
₲ 8.026.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.524.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.524.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344355
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado