Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001928
Monto de la Factura
₲ 5.512.500
Nro. Solicitud de Transferencia
56366
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.015.567
Retención DNCP
₲ 20.370
Retención IVA
₲ 78.750
Retención Renta
₲ 157.500
Multa
₲ 1.240.313
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-38176
Monto Contrato
₲ 5.512.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.015.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.015.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas