Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000773
Monto de la Factura
₲ 602.910
Nro. Solicitud de Transferencia
101925
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.897
Retención DNCP
₲ 2.127
Retención IVA
₲ 16.443
Retención Renta
₲ 16.443
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
55/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-36463
Monto Contrato
₲ 87.689.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.597.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.597.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346980
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias