Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008457
Monto de la Factura
₲ 9.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192439
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.657.304
Retención DNCP
₲ 33.553
Retención IVA
₲ 129.714
Retención Renta
₲ 259.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-37838
Monto Contrato
₲ 38.750.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.946.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.946.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas