Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001609
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192418
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.296.745
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-37837
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.296.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.296.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas