Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021684
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7602
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
12-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.206.857
Retención DNCP
₲ 221.714
Retención IVA
₲ 857.143
Retención Renta
₲ 1.714.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-37113
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.206.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.206.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas