Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000778
Monto de la Factura
₲ 4.250.960
Nro. Solicitud de Transferencia
101925
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.004.096
Retención DNCP
₲ 14.994
Retención IVA
₲ 115.935
Retención Renta
₲ 115.935
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
43/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-36360
Monto Contrato
₲ 83.367.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.660.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.526.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346989
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias