Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 5.544.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37788
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.222.045
Retención DNCP
₲ 19.555
Retención IVA
₲ 151.200
Retención Renta
₲ 151.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUMBRES S.A
RUC
80014093-1
Número de Contrato
000061/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-35340
Monto Contrato
₲ 5.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.222.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.222.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344638
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado