Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007591
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146078
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.361.200
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-38739
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.606.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.606.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352866
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Hoteleria y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil