Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009541
Monto de la Factura
₲ 4.562.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170958
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.349.628
Retención DNCP
₲ 16.858
Retención IVA
₲ 65.171
Retención Renta
₲ 130.343
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-39783
Monto Contrato
₲ 4.562.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.349.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.349.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375756
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad