Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001663
Monto de la Factura
₲ 2.142.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172417
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.133.432
Retención DNCP
₲ 8.568
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-39354
Monto Contrato
₲ 7.956.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.688.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.620.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353113
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil