Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001510
Monto de la Factura
₲ 2.244.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145584
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.167.973
Retención DNCP
₲ 8.707
Retención IVA
Retención Renta
₲ 67.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-39354
Monto Contrato
₲ 7.956.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.688.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.620.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353113
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil