Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004541
Monto de la Factura
₲ 11.071.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149120
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.428.077
Retención DNCP
₲ 39.051
Retención IVA
₲ 301.936
Retención Renta
₲ 301.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-39661
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.442.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.442.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350366
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil