Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000463
Monto de la Factura
₲ 2.634.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49593
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.481.507
Retención DNCP
₲ 9.293
Retención IVA
₲ 71.850
Retención Renta
₲ 71.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-38621
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.685.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.685.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352854
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil