Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000653
Monto de la Factura
₲ 1.055.900
Nro. Solicitud de Transferencia
118565
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.023.263
Retención DNCP
₲ 3.840
Retención IVA
₲ 28.797
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-38621
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.685.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.685.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352854
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil