Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 51.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32144
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.527.832
Retención DNCP
₲ 181.894
Retención IVA
₲ 1.406.400
Retención Renta
₲ 1.406.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-39530
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.842.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.842.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355958
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Microfilmación de Legajos de la Presidencia de la República
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil