Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33341
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.641.819
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-39530
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.842.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.842.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355958
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Microfilmación de Legajos de la Presidencia de la República
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil