Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006972
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169706
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.578
Retención DNCP
₲ 1.058
Retención IVA
₲ 8.182
Retención Renta
₲ 8.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-40193
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.260.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.260.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375829
Nombre de la Licitación
CD N° 04/2020,PARA EL SERVICIO DE GRUA, A FAVOR DE LA SENABICO.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados