Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001635
Monto de la Factura
₲ 87.705.091
Nro. Solicitud de Transferencia
62629
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.611.817
Retención DNCP
₲ 309.360
Retención IVA
₲ 2.391.957
Retención Renta
₲ 2.391.957
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-38763
Monto Contrato
₲ 184.410.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.997.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.997.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353027
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para el Gabinete Civil
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil