Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0040015
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78478
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.387.764
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LLANO MEDINA
RUC
615571-5
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-39373
Monto Contrato
₲ 50.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.236.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.236.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366290
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Arreglos Florales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil